Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA MUNICIPAL E UNIDADE SUBORDINADAS |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ativ. Poder Legislativo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Férias Constitucionais. |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
Emp. ref. Pagamento de Férias do(s) Servidore(s) do Legislativo do mês de Março de 2024 e férias do Servidor da Contabilidade. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
Emp. ref. Pagamento de Férias do(s) Servidore(s) do Legislativo do mês de Março de 2024 e férias do Servidor da Contabilidade. |
4.075,75 |
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| 25/03/2024 |
Liquidado nesta data, pela Servidora Julia Aguiar Tavares, cfe folha de pgto de março de 2024. |
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4.075,75 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 97/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 03 |
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4.075,75 |
| TOTAL |
4.075,75 |
4.075,75 |
4.075,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
