Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANE PASTORIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
19/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS.\x0D\x0A |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS.\x0D\x0A |
1.200,00 |
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| 19/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS.\x0D\x0A |
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1.200,00 |
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| 19/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS.\x0D\x0A |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
