| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Combustivel | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF GASOLINA PARA O CARRO DA CAMARA. | 327,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | REF GASOLINA PARA O CARRO DA CAMARA. | 327,31 | ||
| 05/05/2026 | REF GASOLINA PARA O CARRO DA CAMARA. | 327,31 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 146/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 327,31 | ||
| TOTAL | 327,31 | 327,31 | 327,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
