| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FERIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA FERIAS REF. FOLHA NORMAL E FÉRIAS | 4.600,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | REF. FOLHA FERIAS REF. FOLHA NORMAL E FÉRIAS | 4.600,01 | ||
| 27/01/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO | 4.600,01 | ||
| 27/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Camara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Subsídios Cargo em Comissão | 445,50 | ||
| 27/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 6001 | 4.154,51 | ||
| TOTAL | 4.600,01 | 4.600,01 | 4.600,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO | 27/01/2026 | 445,50 | Lançada | |
| TOTAL | 445,50 |
