| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 153 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Encargos de INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A DIFERENÇA DA ALIQUOTA DO INSS DE ABRIL | 182,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | REF A DIFERENÇA DA ALIQUOTA DO INSS DE ABRIL | 182,58 | ||
| 14/05/2026 | REF A DIFERENÇA DA ALIQUOTA DO INSS DE ABRIL | 182,58 | ||
| 14/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2026 INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS - 6059 | 182,58 | ||
| TOTAL | 182,58 | 182,58 | 182,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
