| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Encargos de INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF INSS DAS FERAIS REF. FOLHA NORMAL E FÉRIAS | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | REF INSS DAS FERAIS REF. FOLHA NORMAL E FÉRIAS | 782,00 | ||
| 27/01/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO | 782,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 16/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 782,00 | ||
| TOTAL | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
