| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MEIO | 7.584,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MEIO | 7.584,11 | ||
| 26/05/2026 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO | 7.584,11 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Camara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Subsídios Cargo em Comissão | 687,26 | ||
| 27/05/2026 | Pagamento de Empenho 170/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.896,85 | ||
| TOTAL | 7.584,11 | 7.584,11 | 7.584,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO | 26/05/2026 | 687,26 | Lançada | |
| TOTAL | 687,26 |
