| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A FOLHA DE PAGAMENTO INSS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - IVANETE GAZZANA - DIF | 652,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO INSS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - IVANETE GAZZANA - DIF | 652,73 | ||
| 25/06/2026 | REF A FOLHA COMPLEMENTAR, DIFERENÇA DE 2023 A 2025 | 652,73 | ||
| 07/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2026 INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS - 6059 | 652,73 | ||
| TOTAL | 652,73 | 652,73 | 652,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
