| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 259 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Material Expediente | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A COMPRA DE 10 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | REF A COMPRA DE 10 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO | 340,00 | ||
| 27/07/2026 | REF A COMPRA DE 10 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO | 340,00 | ||
| 28/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2026 MARLI DAL ALBA MOI - 9612 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
