| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 27 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 276,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 276,29 | ||
| 28/01/2026 | REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 276,29 | ||
| 29/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2026 COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ - 6056 | 276,29 | ||
| TOTAL | 276,29 | 276,29 | 276,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
