| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 271 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção Imovel | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DO IMOVEL. | 455,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DO IMOVEL. | 455,10 | ||
| 07/08/2026 | REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DO IMOVEL. | 455,10 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2026 ADRIANA ASCOLI - 9617 | 455,10 | ||
| TOTAL | 455,10 | 455,10 | 455,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
