| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POSTO DALLA CORTE |
| Número do empenho: | 31 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Combustivel | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DA CAMARA | 292,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DA CAMARA | 292,05 | ||
| 02/02/2026 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DA CAMARA | 292,05 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 31/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,05 | ||
| TOTAL | 292,05 | 292,05 | 292,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
