| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDIR CORREA BUENO |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ÀS DESPESAS COM GASOLINA, TÁXI E DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO DA VIAGEM DE CAPACITAÇÃO. | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | REFERENTE ÀS DESPESAS COM GASOLINA, TÁXI E DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO DA VIAGEM DE CAPACITAÇÃO. | 305,00 | ||
| 05/02/2026 | REFERENTE ÀS DESPESAS COM GASOLINA, TÁXI E DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO DA VIAGEM DE CAPACITAÇÃO. | 305,00 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2026 VALDIR CORREA BUENO - 9328 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
