| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 07/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.01.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST DO SERVIDOR E DO MILITAR | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIFERENÇA DO IPE DE JANEIRO | 264,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | REF DIFERENÇA DO IPE DE JANEIRO | 264,26 | ||
| 07/02/2026 | REF DIFERENÇA DO IPE DE JANEIRO | 264,26 | ||
| 07/02/2026 | VALOR A MAIO | -29,81 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Empenho 38/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,45 | ||
| TOTAL | 264,26 | 234,45 | 234,45 | |
| SALDO A PAGAR | 29,81 | |||
