| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A FOLHA DE PAGAMENTO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO | 586,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO | 586,50 | ||
| 24/02/2026 | REFERENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO | 586,50 | ||
| TOTAL | 586,50 | 586,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 586,50 | |||
