| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIRO PAULO MATIAS |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | Câmara Municipal de Vereadores | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESTITUIÇÃO S/ VALOR DE TÁXI PAGO PELO VEREADOR EM VIAGEM. | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | REF. A RESTITUIÇÃO S/ VALOR DE TÁXI PAGO PELO VEREADOR EM VIAGEM. | 46,00 | ||
| 11/03/2026 | REF. A RESTITUIÇÃO S/ VALOR DE TÁXI PAGO PELO VEREADOR EM VIAGEM. | 46,00 | ||
| 26/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2026 JAIRO PAULO MATIAS - 8514 | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
