Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL COM CD E ENTRADA USB; |
299,00 |
299,00 |
| 1.00 |
E APARELHO DE TELEFONE SEM FIO
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. |
119,00 |
119,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL COM CD E ENTRADA USB; E APARELHO DE TELEFONE SEM FIO
PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. |
418,00 |
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| 27/06/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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418,00 |
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| 12/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902195
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2018
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
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418,00 |
| TOTAL |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
