Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JADIR JOSE DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
123 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
VALOR REF.01 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/06/2018 PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
VALOR REF.01 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/06/2018 PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. |
135,00 |
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| 27/06/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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135,00 |
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| 09/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902175
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2018
JADIR JOSE DE OLIVEIRA - 83378 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
