Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL REF. MES Janeiro de 2018 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES Janeiro de 2018 |
871,01 |
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| 30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2018 |
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871,01 |
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| 28/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902101
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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871,01 |
| TOTAL |
871,01 |
871,01 |
871,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
