Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL REF. MES Julho de 2018 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES Julho de 2018 |
918,60 |
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| 26/07/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de julho 2018 |
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918,60 |
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| 31/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902213
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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918,60 |
| TOTAL |
918,60 |
918,60 |
918,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
