Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
167 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL REF. MES AGOSTO DE 2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES AGOSTO DE 2018. |
5.678,95 |
|
|
| 23/08/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de agosto 2018 |
|
5.678,95 |
|
| 23/08/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-0,01 |
|
| 23/08/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
|
| 28/09/2018 |
Pagamento de Empenho 167/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.678,94 |
| TOTAL |
5.678,94 |
5.678,94 |
5.678,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
