Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE GESTÃO JURÍDICA ATRAVÉS DE CONSULTAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E REMESSA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. |
168.000,00 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 283 |
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1.400,00 |
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06/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902098, 902097
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. JANEIRO/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
23/02/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 677 |
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1.400,00 |
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08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902109, 902112
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
26/03/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1190 |
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1.400,00 |
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09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 99
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. MARÇO/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
02/05/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-151.200,00 |
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25/05/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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25/05/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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20/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902169, 902168
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. MAIO/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
20/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902168
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF.ABRIL/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
27/06/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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12/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902192, 902191
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. JUNHO/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
26/07/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3208 |
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1.400,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902210, 902206
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. JULHO/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
23/08/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3731 |
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1.400,00 |
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24/09/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4131 |
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1.400,00 |
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28/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902219, 902220
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. AGOSTO/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
17/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NF 4131
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
25/10/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4534 |
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1.400,00 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4534 |
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1.400,00 |
22/11/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4950 |
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1.400,00 |
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12/12/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5230 |
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1.400,00 |
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17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4950 |
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1.400,00 |
21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902263, 902262
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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1.400,00 |
TOTAL |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.