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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASCAMAJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18 Data de lançamento: 30/01/2018
Tipo de empenho: CM-EMPENHO COMUM
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: Camara de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO
Descritivo do Empenho: VALOR REF. FILIAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO A ASCAMAJA CFE RESOLUÇAO Nº 03/2013, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.
Dados da licitação
Modalidade: Estivativa Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2018 VALOR REF. FILIAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO A ASCAMAJA CFE RESOLUÇAO Nº 03/2013, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 6.600,00
30/01/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
06/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902094 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. JANEIRO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
23/02/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 550,00
05/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
26/03/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
06/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902127 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. MARÇO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
26/04/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
07/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. ABRIL/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
25/05/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
05/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902166 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. MAIO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
27/06/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
09/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. JUNHO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
26/07/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. JULHO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
23/08/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
24/09/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
28/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. AGOSTO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
05/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
25/10/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E BOLETO Nº10. 550,00
07/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E BOLETO Nº10. 550,00
22/11/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
05/12/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 550,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902257 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
21/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902262 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ASCAMAJA - 120 550,00
TOTAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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