Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
Descritivo do Empenho: |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. |
52,78 |
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25/10/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E DANFE N° 8306 |
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52,78 |
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14/11/2018 |
Pagamento de Empenho 204/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,78 |
TOTAL |
52,78 |
52,78 |
52,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.