Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
SUBSIDIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
26.050,24 |
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| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 |
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26.050,24 |
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| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: CAMARA - VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA - VEREADORES |
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92,58 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: CAMARA - VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA - VEREADORES |
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184,03 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA - VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA - VEREADORES |
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435,24 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: CAMARA - VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA - VEREADORES |
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743,24 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: CAMARA - VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA - VEREADORES |
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1.683,00 |
| 25/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: CAMARA - VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA - VEREADORES |
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2.419,31 |
| 31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 210/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.492,84 |
| TOTAL |
26.050,24 |
26.050,24 |
26.050,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
