Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
216 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018. |
2.626,45 |
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| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018 |
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2.626,45 |
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| 31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 216/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.626,45 |
| TOTAL |
2.626,45 |
2.626,45 |
2.626,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
