Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
Descritivo do Empenho: |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1120 COM VENCIMENTO EM 27/1/2018. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1120 COM VENCIMENTO EM 27/1/2018. |
363,15 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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363,15 |
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28/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902100
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2018
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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363,15 |
TOTAL |
363,15 |
363,15 |
363,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.