Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES. |
120,00 |
|
|
| 10/12/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 71 |
|
120,00 |
|
| 27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902271
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2018
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
