Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
268 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. |
4.213,76 |
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| 12/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
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4.213,76 |
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| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA - CONSULTOR JURIDICO, Centro de Custo: CAMARA - CONSULTOR JURIDICO |
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207,74 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA - CONSULTOR JURIDICO, Centro de Custo: CAMARA - CONSULTOR JURIDICO |
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463,51 |
| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 268/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.542,51 |
| TOTAL |
4.213,76 |
4.213,76 |
4.213,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/12/2018 |
207,74 |
|
Lançada |
| INSS-LEGISLATIVO |
12/12/2018 |
463,51 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
671,25 |
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