Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Fevereiro de 2018 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Fevereiro de 2018 |
4.510,33 |
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| 23/02/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2018 |
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4.510,33 |
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| 28/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000034/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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4.510,33 |
| TOTAL |
4.510,33 |
4.510,33 |
4.510,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
