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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4	Data de lançamento:	08/01/2018
Tipo de empenho:	CM-EMPENHO COMUM
Órgão:	CAMARA DE VEREADORES
Unidade:	Camara de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO
Descritivo do Empenho:	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2016.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2016.	1.459,20
30/01/2018	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 24		364,80
06/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. JANEIRO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			364,80
23/02/2018	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23		364,80
05/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			364,80
26/03/2018	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		364,80
02/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902125 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. MARÇO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			364,80
26/04/2018	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		364,80
07/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. ABRIL/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			364,80
TOTAL		1.459,20	1.459,20	1.459,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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