Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
44 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1120 COM VENCIMENTO EM 27/02/2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1120 COM VENCIMENTO EM 27/02/2018. |
374,37 |
|
|
| 23/02/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
374,37 |
|
| 08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902108
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2018
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
|
|
374,37 |
| TOTAL |
374,37 |
374,37 |
374,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
