Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Março de 2018 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Março de 2018 |
9.301,83 |
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| 26/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO DE 2018 |
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9.301,83 |
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| 30/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000055/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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9.301,83 |
| TOTAL |
9.301,83 |
9.301,83 |
9.301,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
