Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
56 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2018 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2018 |
161,20 |
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| 26/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO DE 2018 |
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161,20 |
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| 26/03/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-161,20 |
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| 26/03/2018 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA |
-161,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
