Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
59 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL REF. MES Março de 2018 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES Março de 2018 |
953,74 |
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26/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO DE 2018 |
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953,74 |
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23/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902135
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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953,74 |
TOTAL |
953,74 |
953,74 |
953,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.