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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: T M INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: CM-EMPENHO COMUM
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: Camara de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO
Descritivo do Empenho: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2016.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2016. 3.096,00
30/01/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15 258,00
06/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. JANEIRO/2018 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
23/02/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201872 258,00
05/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. NF 72 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
26/03/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 258,00
02/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902125 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. NF 145 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
02/05/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 258,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902146 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. MAIO/2018 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
25/05/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 258,00
05/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. NF 305 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
27/06/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 352 258,00
09/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902181 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. NF 352 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
26/07/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 418 258,00
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. NF 418 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
23/08/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 484 258,00
13/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. NF 484 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
24/09/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 553 258,00
05/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902226 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 553 258,00
25/10/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 620 258,00
07/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 620 258,00
22/11/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 694 258,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902256 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 694 258,00
14/12/2018 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 766 258,00
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 T M INFORMÁTICA LTDA - 85693 258,00
TOTAL 3.096,00 3.096,00 3.096,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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