Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES. |
88,00 |
|
|
| 02/05/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18913922 |
|
88,00 |
|
| 18/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902160
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2018
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 |
|
|
88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
