Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES. |
595,00 |
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| 02/05/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37,18913922 |
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595,00 |
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| 18/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902160
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2018
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 |
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595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
