Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
74 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. |
1.432,80 |
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| 02/05/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.432,80 |
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| 18/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902150
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2018
C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 |
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1.432,80 |
| TOTAL |
1.432,80 |
1.432,80 |
1.432,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
