Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA COM IDA NO DIA 23/04 E RETORNO DIA 27/04/2018 PARA O VEREADOR ROBERTO IOPP. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA COM IDA NO DIA 23/04 E RETORNO DIA 27/04/2018 PARA O VEREADOR ROBERTO IOPP. |
3.497,36 |
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| 18/04/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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3.497,36 |
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| 30/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902136
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018
AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME - 81041 |
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3.497,36 |
| TOTAL |
3.497,36 |
3.497,36 |
3.497,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
