Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
98 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - PODER LEGISLATIVO |
| Descritivo do Empenho: |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A CÂMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A CÂMARA DE VEREADORES. |
52,64 |
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| 25/05/2018 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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52,64 |
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| 30/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902163
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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52,64 |
| TOTAL |
52,64 |
52,64 |
52,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
