Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
03/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL EM FORMATO ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PDOER LEGISLATIVO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL EM FORMATO ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PDOER LEGISLATIVO. |
8.350,23 |
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| 29/01/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1988; |
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2.783,41 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024 - REF. JANEIRO/2024
CRESTANI E DONATTI LTDA ME - 82315 |
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2.783,41 |
| 23/02/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2018; |
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2.783,41 |
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| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 NF 2018
CRESTANI E DONATTI LTDA ME - 82315 |
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2.783,41 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 2057; |
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2.783,41 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024 - REF. MARÇO/2024
CRESTANI E DONATTI LTDA ME - 82315 |
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2.783,41 |
| TOTAL |
8.350,23 |
8.350,23 |
8.350,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
