Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
INCLUSÃO DA SERVIDORA ADRIANA QUETMANN SEVERO AO PLANO DE SAÚDE. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
INCLUSÃO DA SERVIDORA ADRIANA QUETMANN SEVERO AO PLANO DE SAÚDE. |
294,90 |
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| 17/01/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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294,90 |
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| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2024
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RS - 85781 |
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294,90 |
| TOTAL |
294,90 |
294,90 |
294,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
