Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2024. |
20.792,64 |
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| 09/01/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.732,72 |
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| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2024 - REF. JANEIRO/2024
UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 85764 |
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1.732,72 |
| 09/02/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.732,72 |
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| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 85764 |
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1.732,72 |
| 04/03/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.732,72 |
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| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2024 - REF. MARÇO/2024
UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 85764 |
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1.732,72 |
| 04/04/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.732,72 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2024 - REF. ABRIL/2024
UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 85764 |
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1.732,72 |
| TOTAL |
20.792,64 |
6.930,88 |
6.930,88 |
| SALDO A PAGAR |
13.861,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
