Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES CÂMARA ADIANT JANEIRO/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES CÂMARA ADIANT JANEIRO/2024 |
1.526,57 |
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| 17/01/2024 |
LIQUIDADO CFE QUINZENA DE JANEIRO 2024 |
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1.526,57 |
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| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 18/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.526,57 |
| TOTAL |
1.526,57 |
1.526,57 |
1.526,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
