Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES CÂMARA ADIANT JANEIRO/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES CÂMARA ADIANT JANEIRO/2024 |
4.007,25 |
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| 17/01/2024 |
LIQUIDADO CFE QUINZENA DE JANEIRO 2024 |
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4.007,25 |
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| 17/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA - FUNCIONARIOS, Centro de Custo: CAMARA - FUNCIONARIOS |
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460,61 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 19/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.546,64 |
| TOTAL |
4.007,25 |
4.007,25 |
4.007,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - CAMARA DE VEREADORES |
17/01/2024 |
460,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
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460,61 |
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