Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2 |
Data de lançamento: |
03/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA PARA REGULAMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA). |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Processo número / ano: |
28 / 2023 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA PARA REGULAMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA). |
3.500,00 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7; |
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3.500,00 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024
MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - 85769 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
