Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELLES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ESPUMOSO/RS |
2.038,80 |
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| 19/01/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64006; |
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169,90 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. JANEIRO/2024 NF 64006
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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169,90 |
| 23/02/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº 141/65942; |
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169,90 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 NF 64942
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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169,90 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/142; |
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169,90 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. MARÇO/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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169,90 |
| 22/04/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 143/69842; |
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169,90 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. ABRIL/2024
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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169,90 |
| TOTAL |
2.038,80 |
679,60 |
679,60 |
| SALDO A PAGAR |
1.359,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
