Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MICHEL DRESCH HANSEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
46 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Quadro de fotografia aérea |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 1.00 |
Quadro de fotografia aérea 2,20x1,30 |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Quadro de fotografia aérea Quadro de fotografia aérea 2,20x1,30 |
7.500,00 |
|
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| 09/02/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 890/51477175; |
|
7.500,00 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 46/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
7.500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
