Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA DO VEREADOR LEONARDO COMIN NO DIA 19/02 COM RETORNO NO DIA 24/02/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
8 / 2024 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA DO VEREADOR LEONARDO COMIN NO DIA 19/02 COM RETORNO NO DIA 24/02/2024. |
1.855,68 |
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| 15/02/2024 |
LIQUIDADO POR DIRCEU SALVADOR DA SILVA VIEIRA - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Fatura Nº 5650; |
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1.855,68 |
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| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2024
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO - 85708 |
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1.855,68 |
| TOTAL |
1.855,68 |
1.855,68 |
1.855,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
